工作職責(zé)：

1、內(nèi)控體系建設(shè)：負(fù)責(zé)起草公司內(nèi)控體系建設(shè)（優(yōu)化）工作方案，并提請領(lǐng)導(dǎo)審核；協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)起草公司內(nèi)部控制管理制度；開展公司內(nèi)控設(shè)計(jì)健全性對標(biāo)，持續(xù)識別內(nèi)部控制手冊的適用性；負(fù)責(zé)內(nèi)部控制手冊中風(fēng)險(xiǎn)清單、控制矩陣、權(quán)限指引等內(nèi)容的修訂、維護(hù)和確認(rèn)；

2、內(nèi)控相關(guān)審計(jì)對應(yīng)：負(fù)責(zé)對接監(jiān)管機(jī)構(gòu)、上級單位實(shí)施的內(nèi)部控制相關(guān)審計(jì)；負(fù)責(zé)協(xié)助各部門提供審計(jì)資料、協(xié)調(diào)審計(jì)訪談；負(fù)責(zé)組織各部門就審計(jì)意見、審計(jì)建議進(jìn)行反饋，同審計(jì)單位/人員做好各項(xiàng)溝通；

3、內(nèi)控評價(jià)及整改：參與內(nèi)部控制評價(jià)實(shí)施及內(nèi)控缺陷的識別，填制工作底稿；參與內(nèi)控缺陷的溝通和確認(rèn)；參與起草內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告；

4、內(nèi)控BP：針對所指定部門/業(yè)務(wù)開展內(nèi)控管理咨詢和培訓(xùn)；推動(dòng)審計(jì)、內(nèi)控評價(jià)發(fā)現(xiàn)問題的整改，支持各部門提高內(nèi)控管理水平；

5、其他領(lǐng)導(dǎo)交辦事項(xiàng)。

任職要求：

1、具備５年以上內(nèi)控、內(nèi)審經(jīng)驗(yàn)，具有醫(yī)療行業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；

2、熟悉國家出臺的有關(guān)加強(qiáng)和規(guī)范企業(yè)內(nèi)部控制的相關(guān)文件；

3、具備起草、編寫文件的能力，能根據(jù)公司管控要求，參與編寫內(nèi)控工作相關(guān)的一系列制度草案； 熟練使用Office/WPS辦公軟件；

4、具有較高的職業(yè)道德和職業(yè)素養(yǎng)，較好的專業(yè)能力、溝通能力、抗壓能力、團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力、學(xué)習(xí)和創(chuàng)新能力，正直、認(rèn)真、誠信，并堅(jiān)持原則。