1. 內(nèi)部控制建設(shè)

協(xié)助部門經(jīng)理根據(jù)公司戰(zhàn)略、經(jīng)營方針建立和完善公司內(nèi)控體系；

與業(yè)務(wù)部門保持及時良好溝通，參與業(yè)務(wù)流程設(shè)計，從內(nèi)控角度給予建議；

參與公司重要經(jīng)營活動，開展事前或事中審計，發(fā)揮內(nèi)控預(yù)警功能；

組織修訂和完善公司內(nèi)部控制管理制度、工作流程、確保各項工作有序開展；

掌握內(nèi)部控制要點，支持管理層分析公司及成員公司業(yè)務(wù)流程、內(nèi)控制度建設(shè)和管理現(xiàn)狀，對比差距，確定控制要點，確定內(nèi)控檢查重點、流程節(jié)點；

指導(dǎo)成員公司起草內(nèi)控制度文件，不斷完善各單位內(nèi)控體系建設(shè)；

組織、制定年度內(nèi)控培訓(xùn)計劃，根據(jù)上級單位要求開展內(nèi)控監(jiān)督相關(guān)工作并督促落實整改工作；

根據(jù)年度內(nèi)控評價結(jié)果提出內(nèi)控建設(shè)改善建議和意見，不斷完善公司內(nèi)控體系建設(shè)；

2.制度建設(shè)

開展公司制度框架體系建設(shè)和管理工作，歸口梳理公司制度匯編；

負責(zé)組織各部門制定年度制度編制修訂工作計劃，緊盯公司制度立、改、廢情況，督促各部門按計劃完善本領(lǐng)域制度并加強跟蹤考核；

組織公司制度宣貫工作；

負責(zé)組織開展制度自評和互評工作，及時查找制度中不自洽和不互洽的缺陷；

負責(zé)制度梳理、診斷、優(yōu)化實施，及時修訂公司規(guī)章制度管理規(guī)定，從流程角度協(xié)調(diào)跨部門的協(xié)同運作，推動流程建立及持續(xù)改善；

根據(jù)公司內(nèi)控建設(shè)的要求，提出整改與完善相關(guān)部門內(nèi)控制度的意見和建議，促進公司內(nèi)控體系建立、健全、合法合規(guī)；

根據(jù)上級單位要求開展制度專項檢查工作，牽頭落實相關(guān)整改意見。

3.違規(guī)經(jīng)營投資責(zé)任追究

按照上級單位要求編制、修訂公司違規(guī)經(jīng)營投資責(zé)任追究相關(guān)制度，歸口管理中核清原違規(guī)經(jīng)營投資責(zé)任追究工作；

負責(zé)受理有關(guān)部門和單位按照規(guī)定程序移交的違規(guī)經(jīng)營投資責(zé)任追究問題和線索，對有關(guān)問題和線索初步核實后分類處置；

負責(zé)配合組織人事部門做好責(zé)任追究處理和處理決定的落實工作；督促有關(guān)部門和單位做好違規(guī)經(jīng)營投資有關(guān)問題整改落實工作；

負責(zé)與集團公司、中核環(huán)保相關(guān)部門對口聯(lián)系，按要求上報較大和重大違規(guī)經(jīng)營投資問題和線索，定期向集團公司和中核環(huán)保報告責(zé)任追究工作開展情況

負責(zé)責(zé)任追究工作相關(guān)檔案資料整理及移交工作，按要求上報責(zé)任追究情況統(tǒng)計表

配合參與部門內(nèi)部審計工作和各類專項檢查工作，參與上級單位監(jiān)督檢查工作。