工作內(nèi)容：
1、登錄公司財務(wù)系統(tǒng)，規(guī)范操作，確保數(shù)據(jù)錄入準確；
2、原材物料采購合同整理、保管；
3、歸集、整理原材物料的進貨憑單，根據(jù)本部門申購單，確保收發(fā)物品與發(fā)票（送貨單）一致，核對無誤后，辦理入庫；
4、各種材料、物資發(fā)票是否回到公司的監(jiān)督與審核---開票單位與送貨單位的比對，發(fā)票與對應(yīng)的入庫單的比對，單價與貨款金額的比對，稅率的比對等，收到發(fā)票后的相應(yīng)的賬務(wù)處理；
5、每月末對賬，結(jié)算相關(guān)費用，材料費、水電費等；
6、定期與供貨商核對往來賬目；
7、組織月末盤點，制作盤點表報送主辦會計；
8、提交原材物料的付款申請；提交生產(chǎn)費用報銷的付款申請；
職位要求：
1、高中以上學歷；
2、有相關(guān)領(lǐng)域工作經(jīng)驗者優(yōu)先；
3、了解相關(guān)統(tǒng)計分析軟件的操作和使用；
4、工作認真負責，承壓能力較強，良好的團隊合作精神；
5、年齡45歲以下。