1.根據(jù)公司報(bào)價(jià)系統(tǒng),對(duì)自己負(fù)責(zé)的客戶進(jìn)行產(chǎn)品報(bào)價(jià)、物流報(bào)價(jià)。
2.根據(jù)客戶要求,擬定合同,按公司合同模板進(jìn)行
3.負(fù)責(zé)客戶訂單或成交合同進(jìn)行電腦系統(tǒng)錄入,向生產(chǎn)下產(chǎn)品訂單。
4.及時(shí)同生產(chǎn)部溝通訂單生產(chǎn)情況,有無質(zhì)量問題及交付問題。
5負(fù)責(zé)跟客戶、物流進(jìn)行對(duì)賬、開票資料整理、郵寄發(fā)票;
6.負(fù)責(zé)歸類和保管銷售文件,包括客戶來往文件,成交合同 (含客戶訂單)、核價(jià)單、對(duì)賬函、合意度調(diào)查問卷等資料;
7.負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)各類銷售數(shù)據(jù)表統(tǒng)計(jì)表等.
8.接受外部質(zhì)量問題反饋,積極與客戶協(xié)調(diào),填寫客戶質(zhì)量反饋單給生產(chǎn)部經(jīng)理,并負(fù)責(zé)根進(jìn)質(zhì)量問題處理情況,涉及到賠償及退換或的,需經(jīng)總經(jīng)理審批。
9.月底與財(cái)務(wù)部、銷售部核對(duì)回款情況,確保各部門間信息一致。
10.根據(jù)開票情況及帳期情況,對(duì)到帳期的進(jìn)行落實(shí)(催促)回款工作,賬期前每周兩次催款頻率,逾期后每天一次催款頻率。
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