采購日常工作內(nèi)容
1.每日采購研發(fā)、生產(chǎn)、日常用品采購群內(nèi)的需求，與客服或供應(yīng)商溝通發(fā)貨物流（除珠三角地區(qū)，要求發(fā)順豐）、開票，記錄明細。
考核標準：

2.每日簽收研發(fā)物料分發(fā)給研發(fā)人員，簽收生產(chǎn)訂單，填寫送檢單，送至品質(zhì)部來料檢驗

3.每周跟進研發(fā)物料（淘寶訂單）開票，統(tǒng)計研發(fā)物料費用報銷，記錄備用金使用余額

4.每周統(tǒng)計一次倉庫補充物料數(shù)量，按照OA系統(tǒng)的安全庫存確認下單數(shù)量。

5.每三天跟進訂單進度，貨期。

6.每周采購聯(lián)系供應(yīng)商下單，確認報價，議價，貨期，填寫采購訂單，確認訂單內(nèi)容，錄入金蝶云系統(tǒng)。

7.新增物料聯(lián)系新供應(yīng)商收集資料（營業(yè)執(zhí)照和供應(yīng)商調(diào)查表），溝通起訂量和報價和議價。

8.每周五統(tǒng)計一周訂單付款申請，填寫付款申請單，提交付款申請單，回傳訂單和水單
考核標準：

9.每月與倉管盤點倉庫，整理數(shù)據(jù)，核對誤差。

10.每月整理月度研發(fā)采購物料，填寫研發(fā)物料采購申請表和研發(fā)物料領(lǐng)用表

11.每月統(tǒng)計整月備用金報銷金額，與財務(wù)核對剩余備用金借款

12.每月參加品質(zhì)異常會議、周例會等部門會議。

13.根據(jù)研發(fā)需求挑選供應(yīng)商寄出樣品，跟進樣品進度和反饋

14.每年對供應(yīng)商進行供應(yīng)商評價，填寫年度供應(yīng)商評價表，半年填寫一次A類供應(yīng)商評價表

15.負責體系考核的采購資料部分

16.根據(jù)市場和訂單數(shù)量每半年對物料價格進行合理談判