崗位職責(zé):

1、全面預(yù)算管理
1）協(xié)助事業(yè)部銷售部完成預(yù)算的編制及審核；
2）匯總各大區(qū)及銷售部的滾動預(yù)測數(shù)據(jù)，結(jié)合實(shí)際業(yè)務(wù)情況，充分與事業(yè)部銷售部各模塊人員溝通，合理預(yù)判事業(yè)部整體的滾動預(yù)測數(shù)據(jù)；
3）根據(jù)營銷財(cái)務(wù)專員出具的預(yù)算與實(shí)際執(zhí)行差異對比分析，對事業(yè)部整體預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行過程監(jiān)督與管控，實(shí)現(xiàn)事前管控，并找出執(zhí)行偏差問題及原因，提報(bào)事業(yè)部經(jīng)營者進(jìn)行整改及跟蹤；
4）根據(jù)事業(yè)部整體各項(xiàng)業(yè)績指標(biāo)，出具各級業(yè)務(wù)人員預(yù)算考評數(shù)據(jù)，保證提供數(shù)據(jù)的及時(shí)、準(zhǔn)確性。
2、經(jīng)營決策分析
1）協(xié)助銷售部總監(jiān)與銷售部營銷財(cái)務(wù)經(jīng)理，參與銷售部的整體策略規(guī)劃；
2）出具銷售部整體收入、費(fèi)用及利潤等財(cái)務(wù)分析報(bào)告，為事業(yè)部持續(xù)經(jīng)營提供有利的決策依據(jù)；
3）通過對生意額、增長因素、利潤率、投資回報(bào)率等經(jīng)營指標(biāo)的分析，對各大區(qū)、各渠道進(jìn)行整體匯總分析及對比分析，為銷售部營銷財(cái)務(wù)經(jīng)理提供數(shù)據(jù)支持及解釋；
4）為新品或其他創(chuàng)新業(yè)務(wù)提供財(cái)務(wù)決策支持；
5）支持業(yè)務(wù)部門其他的財(cái)務(wù)分析需求。
3、流程優(yōu)化及過程管控
1）參與銷售部財(cái)務(wù)相關(guān)流程的梳理、優(yōu)化與持續(xù)改善；
2）針對銷售部營銷費(fèi)用的提報(bào)、申請、審批、執(zhí)行、預(yù)提、結(jié)案、沖銷跟進(jìn)等過程的全過程管控；
3）協(xié)助銷售部營銷財(cái)務(wù)文件的制定和執(zhí)行。
4、信息化建設(shè)
1）協(xié)助推進(jìn)分析系統(tǒng)信息化建設(shè)，與周邊系統(tǒng)及部門進(jìn)行積極溝通，早日實(shí)現(xiàn)內(nèi)部數(shù)據(jù)真實(shí)、正確、高質(zhì)和可視，為各層級業(yè)務(wù)經(jīng)營決策提供有力支持，包括管會平臺系統(tǒng)、TPM系統(tǒng)、云商系統(tǒng)及大數(shù)據(jù)系統(tǒng)等。
5、其他對接
1）做好與集團(tuán)財(cái)務(wù)共享中心的對接和溝通工作；
2）做好與銷售部各職能人員的對接工作；
3）協(xié)助銷售部營銷財(cái)務(wù)經(jīng)理指導(dǎo)全國重點(diǎn)經(jīng)銷商團(tuán)隊(duì)每月的運(yùn)營回顧；
4）對各大區(qū)營銷財(cái)務(wù)工作的指導(dǎo)，事業(yè)部的決策分析要求及相關(guān)制度的上傳下達(dá)工作；
5）促進(jìn)內(nèi)部信息的對標(biāo)學(xué)習(xí)及培訓(xùn)，定期組織經(jīng)驗(yàn)交流會，提高自身及部門內(nèi)部分析能力。
6、完成上級交辦的其他工作。

1、本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)管理相關(guān)專業(yè)畢業(yè)；
2、2年及以上財(cái)務(wù)BP相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；有商超、重客、母嬰、電商相關(guān)財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)的人員優(yōu)先考慮；
3、專業(yè)方面要熟練掌握會計(jì)基礎(chǔ)知識、財(cái)務(wù)預(yù)測、財(cái)務(wù)管理分析、預(yù)算管理等；具備良好的業(yè)務(wù)伙伴意識、解決問題能力、團(tuán)隊(duì)協(xié)作意識、責(zé)任心等；
4、中級會計(jì)師/CPA/ACCA等優(yōu)先考慮。

簡歷接收周期：2024-11-29~2025-03-01