1.負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開拓和聯(lián)絡(luò),進(jìn)行商務(wù)談判及制作采購合同。
2.跟蹤采購訂單,及時反饋訂單信息給部門經(jīng)理,并對訂單情況及所執(zhí)行合同進(jìn)行統(tǒng)計和跟進(jìn)匯報。
3.與供應(yīng)商核對應(yīng)付款項,接收供應(yīng)商的發(fā)票并與財務(wù)部門溝通申請付款事宜。
4.對所采購的設(shè)備及備件及時錄入ERP系統(tǒng),并定期與財務(wù)核對賬款。
5.收集供應(yīng)商信息,建立完善的供應(yīng)商信息檔案。
6.處理物料質(zhì)量投訴及不合格物料,并及時與供應(yīng)商溝通反饋。
7.根據(jù)采購合同及應(yīng)付賬款報表,向上級申請支付貨款。
8.開展物料的詢價比價工作,管控采購成本。
9.根據(jù)生產(chǎn)計劃的進(jìn)展,調(diào)整物料采購周期,及時補(bǔ)料或延緩物料入庫。
10.完成上級安排的其他臨時工作任務(wù)。
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